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北京市朝阳区人才服务中心卫生专业人才分中心2021年度部门决算

日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面

2021年度部门决算公开
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第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
    报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
 
一、部门/单位基本情况
一、单位基本情况
（一）机构设置
北京市朝阳区人才服务中心卫生专业人才分中心（以下简称“人才中心”）是1999年8月经朝阳区机构编制委员会批准成立，行政隶属于朝阳区卫生局的全民所有制事业单位，北京市朝阳区人才服务中心授权委托其开展朝阳区卫生行业人事代理等相关业务。人才服务中心主要业务包括开展朝阳区卫生行业的人事代理工作，代理招聘卫生专业技术人员、管理人员及短缺卫生专业人才的引进；与朝阳区卫生行业的单位建立人事代理关系，为委托单位和个人保存和管理职工人事关系、人事档案；办理全国护士执业资格及全国卫生专业技术资格报名、考试、认定及晋升职称的申报；为代理单位人员出具与人事档案有关的人事证明；承担朝阳区卫生行业科研及继续医学教育管理工作。
（二）人员构成情况
事业编制13人，实有人数10人。
 二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计633.22万元，比上年减少8.66万元，下降1.35%。
（一）收入决算说明
 2021年度本年收入合计631.35万元，比上年减少8.10万元，下降1.27%，其中：财政拨款收入631.35万元，占收入合计的100.00%。 
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计633.01万元，比上年减少7.01万元，下降1.09%，其中：基本支出289.25万元，占支出合计的45.69%；项目支出343.76万元，占支出合计的54.31%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计633.22万元，比上年减少8.66万元，增长1.35%。主要原因：受疫情影响收支比上年度少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2021年度一般公共预算财政拨款支出633.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出11.00万元，占本年财政拨款支出1.74%；社会保障和就业支出33.45万元，占本年财政拨款支出5.28%；卫生健康支出588.55万元，占本年财政拨款支出92.98%；（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算11.00万元，比2021年年初预算增加11.00万元，增长100.00%。其中：
 “组织事务”（款）2021年度决算11.00万元，比2021年年初预算增加11.00万元，增长100.00%。主要用于组织教育培训支出。
  2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算33.45万元，比2021年年初预算减少0.02万元，下降0.05%。其中：
 “行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算33.45万元，比2021年年初预算减少0.02万元，下降0.05%。根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费。
 3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算588.55万元，比2021年年初预算增加）214.16万元，增长57.20%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算566.91万元，比2021年年初预算增加214.16万元，增长60.71%。根据北京市统一政策发放职工工资，全国卫生专业技术资格考试工作经费以及办公用房房租支出。
 
 “行政事业单位医疗”（款）2021年度决算21.64万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出289.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
 “三公”经费包括本单位所属1事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.27万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算1.88万元减少1.61万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无，用2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.09万元减少0.09万元。主要原因：减少原因为严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.27万元，比2021年年初预算数1.79万元增加1.52万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.27万元，比2021年年初预算数1.79万元减少1.52万元，主要原因：原因为严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.27万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计11.86万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额23.14万元，其中：政府采购货物支出8.48万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出14.66万元。授予中小企业合同金额22.97万元，占政府采购支出总额的99.25%，其中：授予小微企业合同金额14.83万元，占政府采购支出总额的64.06%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，11.55万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
   2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
 
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
 
 
第四部分  2021年度部门绩效评价情况
 
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。其中：
 
 
第四部分2021 年度部门绩效评价情况
 
 
 
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
 
 
 朝阳区项目支出绩效自评表
（2021年度）
 
项目名称
卫生人才队伍建设经费
主管部门
北京市朝阳区卫生健康委员会
实施单位
北京市朝阳区人才服务中心卫生专业人才分中心
项目负责人
乌兰
联系电话
65447926
 
 
项目资金
（万元）
 
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
19.3
19.3
19.3
10
100%
10
其中：当年财政拨款
19.3
19.3
19.3
—
 
—
上年结转资金
 
 
 
—
 
—
其他资金
 
 
 
—
 
—
 
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
按照2021年人才、科研、继教全年工作计划，实施具体工作任务。
已完成全年工作任务
 
 
 
 
 
绩效指标
一级指
标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
 
 
 
产出指标
 
数量指标
指标 1：评审继教项目
1000
1365
20
20
 
指标 2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
质量指标
指标 1：项目评审完成率
100%
100%
20
20
 
指标 2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
时效指标
指标 1：经费支出进度
100%
100%
20
20
 

 
 
 
 
指标 2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
成本指标
指标 1：
 
 
 
 
 
指标 2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
效益指标
 
经济效益指标
指标 1：
 
 
 
 
 
指标 2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
社会效益指标
指标 1：培训人员合格率
100%
100%
20
20
 
指标 2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
生态效益指标
指标 1：
 
 
 
 
 
指标 2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
可持续影响指标
指标 1：
 
 
 
 
 
指标 2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
满意度指标
 
服务对象满意度标
指标 1：培训（参会）人员对会议（培训）组织满意度
100%
100%
20
20
 
指标 2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
总分
100
100
 
 
 
 
 
项目支出绩效评价报告
 
 
（一）基本情况
 
1. 项目概况。
人才建设是事业发展的基础，朝阳区卫生健康委将大力加强人才队伍建设，从而实现卫生健康事业可持续发展。2021年项目主要内容如下：(一）完善继教管理，加强继续医学教育管理，推动卫生事业发展，加强国家级、市级、区级项目管理；加强卫生专业技术人才的培训质量，努力营造优秀卫生技术人才脱颖而出的良好环境。（开展继教管理培训工作；开展继教项目评审工作；开展项目督查工作；）（二）完善科研管理，加强开展对卫生系统科研工作的调查、统计与分析，科学指导委直属单位从事科研活动，包括科研立项及项目管理。（开展科研管理培训工作；开展科研干部能力提升讲座等；开展伦理委员会监督管理工作；开展临床研究项目备案审查工作）。
2. 项目绩效目标。
总体目标：以人才工程、专科建设、继教项目、科研项目为抓手，以高层次人才引进和培养为重点，汇聚社会资源，通过3-5年的努力，统筹管理一批辖区公立医院卫生人才队伍，持续打造一批公共卫生、社区卫生专业技术队伍，引导建立一批社会办医人才队伍，逐步建立和完善人才引进、培养、使用、评价和保障制度并形成长效机制，使朝阳区卫生人才总量基本适应人民群众医疗卫生服务需求，卫生人才整体素质显著提高、配置结构明显优化、城乡分布趋于合理。
第一阶段：制定人才、科研、继教全年工作计划。
第二阶段：按照2021年人才、科研、继教全年工作计划，实施具体工作任务。
（二）绩效评价工作开展情况
北京市朝阳区人才服务中心卫生专业人才分中心2021年度年度对项目支出开展了绩效评价，根据年初设定的绩效目标，对项目执行情况进行分析评定，中心整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好。本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。卫生人才队伍建设经费项目全年预算总额19.3万元，截止2021年12月31日预算完成率达到100%。
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